关于林甸县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告各位代表：受县政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同下面是小编为大家整理的【财政报告】关于林甸县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案报告,供大家参考。
关于林甸县2011年财政预算执行情况和2012年
财政预算（草案）的报告
受县政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011年，在县委的坚强领导下，财政工作服从和服务于改革、发展、稳定的大局，财政收入快速增长，重点支出有力保障，财政预算执行情况良好，圆满地完成了县十五届人大六次会议确定的任务和目标。
全县一般预算总收入（财力）实现59,521万元（不含省专项补助58,570万元），为预算的146.1%，比上年实际增长15.4%。其中，一般预算收入完成29,283万元，为年初预算的152.4%，比上年实际增长24.3%；转移性收入完成30,238万元，为年初预算的140.5%，比上年实际增长8%。
一般预算总支出完成59,511万元（不含省专项58,570万元），为预算的146.1%，比上年实际增长15.4%。其中，一般预算支出完成58,667万元，为年初预算的147%，比上年实际增长16.4%；转移性支出完成844万元，为年初预算的101.4%；年末结余10万元。
——科学把握主线，财政收支稳步增长。全力打好财政预算收支平衡攻坚战，收入质量和支出结构发生可喜变化，提前两个月完成年初预算确定的任务。一是预算收入再上新台阶。充分发挥政府在组织收入中的统筹协调作用，开展税收财务大检查，对缴纳税费的义务人进行了全面清理，清缴税费3,116万元。严格执行“收支两条线”管理，预防挤占、挪用和私设“小金库”等违反财经纪律现象发生，非税收入完成9,547万元。积极与市政府、国税局、地税局及油田公司协调，油田税收完成31,392万元（全口径），实现本级财政收入9,151万元。二是财源项目扎实推进。2011年，被列入省级重点推进的3个财源项目正在建设中，项目达产达效后，将对县域经济发展和财政增收起到积极作用。4个跟踪财源项目效益显著，增加财政收入756万元。三是预算支出均衡有序。量入为出、以收定支，切实做到了支出方向准、程序严、效果好，其中公共安全支出3,816万元，社会保障和就业支出8,131万元，交通运输支出1,305万元，城乡社区事务支出6,917万元。农业、教育、科技等支出均达到法定增长比例，农林水事务支出4,476万元，教育支出9,150万元，科学技术支出458万元。
——突出支持重点，社会和谐保障有力。在确保机构正常运转的前提下，财政支出重点向民生方面倾斜，让广大人民群众享受到财政改革与发展的成果。一是民生支出稳步增加。发放城乡低保资金4,846万元，支付城乡医疗保障资金6,895万元，救灾救济资金303万元，优抚对象生活补助资金845万元。落实下岗失业人员小额担保贷款贴息65万元。支持公共卫生事业发展支出 2,073万元。二是惠农政策全面落实。通过“一卡通”发放良种补贴、粮食直补、农资综合补贴等补助资金12,611万元，为发展农业生产奠定了坚实基础。争取上级“一事一议”财政奖补资金270万元，全部投入到乡村道路硬化、人畜饮水和文化活动场所建设上，受益农户7,643户、村民达22,930人。补贴汽车、摩托车、家电商品19,587台（件），兑付资金537万元。三是项目投入不断加大。投入经济建设资金7,000多万元，推动经济项目快建设；投入扶贫开发资金3,600多万元，建设种、养、加及公益项目31个，推动惠农项目快落实；投入棚室蔬菜基地、垃圾处理厂、市政基础设施等项目资金5,000多万元，推动重点项目快实施。四是维稳支出保障到位。公、检、法、司各项经费，全部按照上级规定标准足额支付，提高了政法机关应急保障能力，有力地维护了社会稳定和谐发展。
——优化运行机制，管理能力显著提升。加强预算编制、预算执行管理，制定科学合理的定额标准，实行了综合预算、部门预算和国库集中支付，提高财政精细化管理水平。一是完善机制，提高同步监督水平。对预算部门财务活动实行事前审核、事中监控、事后问效，做到全程服务、全程监督，改变了以事后检查为主的传统模式，构建起财政部门内设业务机构与专职监督机构共同监督的新格局。二是强化监管，提高项目管理水平。规范采购程序，扩大采购范围，完成政府采购66批次，采购预算资金3,957万元，实际支付资金3,720万元，节约资金237万元，节约率6%。聘请专家对财政投资项目进行评审，审结项目11个，送审资金29,873万元，审减资金2,852万元，审减率9.6%。三是规范账户，提高资金管理水平。全面清理整顿财政专户，共清理、归并县级财政专户25个，撤销乡镇财政专户56个，实现县乡财政资金国库集中管理，提高资金使用效益，确保财政资金安全高效运行。
过去的一年，是财政思路不断创新、财政实力不断增强、财政改革不断深化、公共财政体系建设不断完善的一年。这些成绩的取得主要得益于县委的坚强领导，得益于人大、政协的指导与监督，得益于全县财税人的共同努力。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政运行中还存在着一些亟待解决的矛盾和问题。一是财政收入持续稳定增长的能力不强，培植财源的力度仍需加大；二是非税收入比重较大，税收收入占财政收入的比例有待提高；三是财政收支矛盾依然突出，财政保障能力还不能完全满足社会发展的需要。对此，我们将认真研究，通过制度创新和加快发展，努力加以解决。
二、2012年财政预算安排（草案）
2012年，财政预算工作的总体思路是：以科学发展观为指导，以增加财政收入为重点，以保运转保民生为主线，优化支出结构，不断增强服务功能，努力提高财政管理水平，为我县经济社会跨越式发展提供坚实的保障。
2012年，全县一般预算总收入计划50,347万元(不含省专项补助26,679万元)，比上年预算增长23.6%。其中，一般预算收入计划28,177万元，比上年预算增长46.6%；转移性收入计划22,170万元，比上年预算增长3%。
全县一般预算总支出计划50,347万元（不含省专项支出26,679万元），比上年预算增长23.6%。其中，一般预算支出计划49,517万元，比上年预算增长24.1%；转移性支出计划830万元，与上年预算基本持平。
三、2012年重点抓好以下几项工作
2012年，财政工作努力的方向是：按照县委提出的“建设国际温泉名城”宏伟目标和构建“一线、双核、五区、百镇”发展新格局的要求，扎实有效地开展好各项工作。
（一）加强税费征管，进一步提高财政收入。财税部门通力协作，采取征收、管理、稽查等有效措施，加大税收征缴力度，严厉打击偷逃漏税行为。加强行政事业性收费、罚没收入、政府基金的管理，确保非税收入应收尽收、足额入库。加强国有资产管理，盘活闲置资产，提高国有资产运营效益，确保国有资产保值增值。支持油田发展，服务油田企业，争取更多的税收收入。
（二）发挥财政职能，进一步助推经济发展。充分发挥财政杠杆和纽带作用，积极向上争取政策、项目和资金支持。加大引导社会资金投入，不断拓宽项目的融资渠道，引进一批经济效益好、产业链条长、环保耗能低、财税贡献率高的项目，培育具有地热资源特色的新兴产业，强力推进县域经济发展。
（三）积极支持“三农”，进一步促进城乡统筹。整合项目资金，全面推进农业现代化、林业园林化、农田水利化、畜牧标准化、耕作机械化的进程，促进“五花”持续增收。扶优扶强农业龙头企业，发展和壮大农民专业组织。支持新农村建设，加大 “整村推进”扶贫力度，努力提高农民收入，改善农村居民生产生活条件。
（四）着力改善民生，进一步增加资金投入。支持教育体制改革，优化教育资源配置，加大农村校舍改造力度；支持医疗卫生体制改革，加快基本医疗保障制度建设，巩固新农合取得的成果；支持农村社会养老保险改革，健全城镇居民基本养老保险制度，完善新型农村社会保障体系；支持政法经费保障体制改革，健全社会治安防控体系，确保人民幸福安康。
（五）强化财政管理，进一步提升理财水平。将财政年度预算编制与中长期规划紧密结合，建立起预算绩效评价体系。健全国库集中支付机制，规范用款计划编制、支付申请审核和资金拨付程序，提高财政资金运行效率。加强财政“两基”建设，强化基础数据库管理，提高财政管理精细化水平。严格项目资金使用管理，压缩一般性支出，从严控制“三公”开支，提高财政资金使用效益。
各位代表，2012年财政工作任务艰巨，机遇与挑战并存。我们将在县委的领导下，在县人大、县政协的监督下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，做强财政实力，促进经济发展，为建设“国际温泉名城”做出更大的贡献！